I. bere na vědomí
Zprávu z následné kontroly přijatých opatření v Domě kultury Praha 13 s tím, že
a) řada nedostatků byla odstraněna v průběhu kontroly
b) nedostatky za rok 2000 uvedené ve zprávě na str.2 až 9 nebudou dle “Vnitřního řízení
–vyjádření k bodům kontrolní zprávy” ze dne 1.2.2002 novým vedením DK Praha 13
odstraňovány se zpětnou platností, jelikož se jedná o účetní doklady vystavené předchozím
vedením DK Praha 13
c) neodstranitelné nedostatky uvedené ve zprávě
pod bodem 5) v kontrolovaném období roku2001 již odstranit nelze
II. Ukládá
* | Starostovi | [STAR] | T: 31.01.03 |
prostřednictvím OK
a) provést kontrolu odstranění nedostatků uvedených ve zprávě v bodech 3 a 4
b) provést kontrolu, zda se tyto nedostatky neopakují, v dalším účetním roce v rámci
periodické kontroly za rok 2001